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Les sugiero lo siguiente…

Has utilizado todos tus votos y no podrás publicar una nueva sugerencia, pero todavía puedes buscar y hacer comentarios sobre sugerencias existentes.

Hay dos maneras de obtener más votos:

  • Cuando un administrador cierra una sugerencia que hayas votado, podrás recuperar tus votos de esa sugerencia.
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Si ya existe una idea similar, se puede apoyar y hacer comentarios al respecto.

Si no existe, podrás publicar tu sugerencia para que otros puedan apoyarlo.

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  1. Simplify recurring invoices process

    Make it easier to make a recurring invoice.

    If you make an invoice I would like to have the possibility to set from the invoice screen the possibility to repeat that invoice after a certain period.

    I.e. I make an invoice and need to send that same invoice again after 3 months, just flag that invoice to repeat and set the frequency with some drop down options for the period like , frequency and period, and I want it to come up in the invoice screen automatically.

    The current method of Recurring invoices is way to cumbersome.

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  2. Mejora del redondeo en facturas

    Podríais pulir un poco mejor el tema del redondeo porque al introducir los productos, no calcula bien el precio final y salen totales en factura bastante incómodos para los clientes.

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  3. Potenciar CRM info clientes proveedores

    Introducir algo de CRM en el programa. Las Notas en proveedores y clientes no avisan mediante pop-up y la utilidad actual es prácticamente nula. Propongo colaborar con los de www.sumacrm.es

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  4. Campo texto libre en compras, ventas o asientos

    Un campo de texto libre donde anotar cualquier observación en relación a esa factura (compras, ventas), asiento, pago, o cobro. (Si está reclamada a proveedor, si está introducida de manera especial por indicación del cliente, el motivo concreto y puntual de porque en esa no se contempla el iva, si es una reversion porque el cliente la ha enviado duplicada, si es un cambio de cuenta,...)

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  5. Adjuntar DUA en facturas emitidas y contabilizadas

    Aún no es posible adjuntar documentos tipo DUA a las facturas puesto que solamente puede hacerse antes de emitir y contabilizar la factura. Los DUA tardan días/semanas en recibirse y debería ser posible adjuntarlo una vez emitida y contabilizada la factura. Ahora no se puede.

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  6. Corregir error de cuenta bancaria en fichero 303 exportado

    La cuenta bancaria no se rellena correctamente al importar un fichero en la web de Hacienda en el caso de una declaración 303 con solicitud de devolución. Parece que el problema es que hay espacios extras dentro de la cuenta bancaria que hacen que en los campos haya saltos y no cuadren los dígitos de la cuenta con los campos del formulario.

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  7. Remove useless sequence number in invoice screen

    AFter the change to series last september there's no relation between the numebr shown in the invoice screen and the actual invoice number. Before that, at least in our configuration, those two matched up.

    Also when you look in the emailed invoices screen you see that number there showing up. That doesn't make sense to show it since it seems this is now an internal sequence number and not a number the user can influence or change. So you either make it a number we as users can change to a certain value so it does make sense or if…

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    Hello Nancy,

    The number that Reviso shows, it is to see the evolution of your invoice since you started to work with Reviso. It is only internal information, the important or legal number is the number that Reviso shows on the invoice (inside).

    Anyway, we will pay attention to this issue and see if we have to hide this number in order not confuse the customers with the invoice one.

    Thanks for the suggestion.

  8. PRESUPUESTOS Y FACTURAS

    Hola buenas!
    Me acabo de encontrar con un "problemilla".
    El asunto está en que sin querer en un presupuesto ya creado, se le ha dado a convertir en factura, y realmente no se queria dar a este botón. Y he llamado a Antonio y me ha comentado que la opción de deshacer esta acción no está.
    Estaria muy bien que se pudiera poder hacer, ya que ahora nos hemos quedado sin presupuesto y sin factura!
    También, no se entiende que cada vez que intentas crear un presupuesto y le asignes un cliente, ese presupuesto coja el número que por defecto…

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    Buenos días,

    Muchas gracias por la sugerencia, nos ayuda a poder seguir mejorando.

    Miraremos si otros usuarios votan tu sugerencia y la valoraremos en consecuencia.

    Muchas gracias por confiar en Reviso, recuerda que puedes seguir enviándonos sugerencias siempre que quieras.

    Saludos.

  10. Asentar facturas recibidas y el pago de dicha factura en la misma operación

    La mayoria de las facturas recibidas suelen ser facturas de proveedores que estan domiciliadas y seria bueno poder hacer en el mismo asiento el pago de esa factura al mismo tiempo

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    Buenos días Antonio,

    Gracias por dejarnos la sugerencia. Cuantos más votos tenga la propuesta, más posibilidades habrá de que la desarrollemos.

    Nos ayuda a seguir mejorando.

  11. Domiciliación impuestos

    Hola! Como sugerencia proponemos poder informar el número de cuenta de las domiciliaciones de impuestos en algún apartado del programa, para no tener que teclearlo manualmente en cada modelo

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  12. Poder imprimir o generar PDF de todas las facturas pendientes de contabilizar

    Poder descargar las facturas pendientes de contabilizar en un solo documento, de manera que se puedan repasar antes de contabilizar y que sea de manera sencilla. Ahora se tiene que ir entrando de una en una.

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    Buenos días,

    Muchas gracias por la sugerencia, nos ayuda a poder seguir mejorando.

    Miraremos si otros usuarios votan tu sugerencia y la valoraremos en consecuencia.

    Muchas gracias por confiar en Reviso, recuerda que puedes seguir enviándonos sugerencias siempre que quieras.

    Saludos.

  13. Generar factura parcial desde artículos del Pedido

    Factura parcial. Tendría bastante más sentido que la generación de la factura parcial se basara en las líneas ya préviamente introducidas en el Pedido ya que actualmente se obliga a buscar de nuevo los artículos a facturar cuando lo más probable es que el artículo a facturar sea un artículo del pedido. Generalmente estas operativas son progresivas: del Pedido o Presupuesto se genera Albarán de entrega y de éstos Facturas. Se puede prescindir del Albarán pero en algunos sectores es muy útil.

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    Buenas tardes,

    Estudiaremos la viabilidad de la mejora en esta función. Como sabes, ahora mismo sí es posible generar una factura parcial desde Pedidos, aunque la operativa es un poco diferente a tu sugerencia.

    Iremos actualizando el estatus de esta idea.

    Muchas gracias por el tiempo dedicado en compartir tus ideas.

    Equipo Reviso

  14. Más columnas en Facturación

    Donde podamos ver por ejemplo: Forma de pago, si es Intracomunitaria/exenta/interior o icono para ver el documento PDF sin tener que entrar dentro de cada factura.

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    Buenos días,

    Muchas gracias por la sugerencia, nos ayuda a poder seguir mejorando.

    Miraremos si otros usuarios votan tu sugerencia y la valoraremos en consecuencia.

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    Saludos.

  15. Aviso emergente factura de cliente vencida

    Aviso emergente vencimiento facturas a clientes

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  16. Necesitaríamos Tres decimales mínimo

    Buenas, sería genial que pudiéramos contar con 3 decimales mínimo!... Para nosotros es fundamental para emitir facturas a administraciones públicas o entidades que tienen un presupuesto cerradísimo (por un decimal te echan la factura para atrás y es complicado llegar al mismo redondeo con sólo 2 decimales)
    Muchas gracias!

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    Saludos,

    Alberto Jiménez

  17. Fechas correlativas FACTURACIÓN

    FACTURACIÓN : Una vez has contabilizado una factura , al necesitar que los números y fechas sean correlativos, el programa no te deje facturar con una fecha anterior a la que sigue.
    ejemplo
    factura 300 fecha 30/09
    factura 301 fecha 29/09 el programa NO aceptaría la contabilización de esta a no ser que cambiáramos la fecha ( igual o posterior a 30/09)

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    Saludos.

  18. REMSAS PERIODICAS

    Para remesa periódicas, se tendría que poder marcar las que quieres, para no tener ir una a una y en las mismas poder añadir algún concepto extraordinario

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    Muchas gracias por la sugerencia, nos ayuda a poder seguir mejorando.

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    Saludos.

  19. icono de que has recibido un documento

    En Documentos, señalar de alguna forma que se ha recibido un documento... un icono que indique que tienes documentos que no has abierto
    Gracias!!

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    Saludos,

    Alberto Jiménez

  20. Concepto predefinido series.

    Concepto predefinido series.
    Cuando haces asientos por ejmplo en conciliación bancaria y escoges "cobro", "pago" o "asiento", que saliera automáticamente en cobro por ejemplo: cobro o cobro n/f, en pagos pues pago o pago s/f, para en el mayor del proveedor ver con mayor fluidez.

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    Saludos,

    Alberto Jiménez

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