General

Les sugiero lo siguiente…

Has utilizado todos tus votos y no podrás publicar una nueva sugerencia, pero todavía puedes buscar y hacer comentarios sobre sugerencias existentes.

Hay dos maneras de obtener más votos:

  • Cuando un administrador cierra una sugerencia que hayas votado, podrás recuperar tus votos de esa sugerencia.
  • Puedes quitar tus votos de una sugerencia abierta que estés apoyando.
  • Para ver las ideas que ya han votado, seleccione la opción "Mi opinión", filtrar y seleccionar "Mis ideas abiertas".
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Si ya existe una idea similar, se puede apoyar y hacer comentarios al respecto.

Si no existe, podrás publicar tu sugerencia para que otros puedan apoyarlo.

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  1. Asentar facturas recibidas y el pago de dicha factura en la misma operación

    La mayoria de las facturas recibidas suelen ser facturas de proveedores que estan domiciliadas y seria bueno poder hacer en el mismo asiento el pago de esa factura al mismo tiempo

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    Buenos días Antonio,

    Gracias por dejarnos la sugerencia. Cuantos más votos tenga la propuesta, más posibilidades habrá de que la desarrollemos.

    Nos ayuda a seguir mejorando.

  2. Campo texto libre en compras, ventas o asientos

    Un campo de texto libre donde anotar cualquier observación en relación a esa factura (compras, ventas), asiento, pago, o cobro. (Si está reclamada a proveedor, si está introducida de manera especial por indicación del cliente, el motivo concreto y puntual de porque en esa no se contempla el iva, si es una reversion porque el cliente la ha enviado duplicada, si es un cambio de cuenta,...)

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    Gracias por la sugerencia. Esto podría ser útil para no olvidarse de nada.

    Hacemos seguimiento del número de votos de otros usuarios o sugerencias similares.

    Gracias por ayudarnos a seguir mejorando.

  3. Simplify recurring invoices process

    Make it easier to make a recurring invoice.

    If you make an invoice I would like to have the possibility to set from the invoice screen the possibility to repeat that invoice after a certain period.

    I.e. I make an invoice and need to send that same invoice again after 3 months, just flag that invoice to repeat and set the frequency with some drop down options for the period like , frequency and period, and I want it to come up in the invoice screen automatically.

    The current method of Recurring invoices is way to cumbersome.

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    Thank you for your feedback. I think this can be very useful and simpler. We will have a look to the votes received.

    In the meantime, you could use the Subscription module we have for recurring invoices. This doesn´t generate the invoice automatically but you have to make only 2 clicks.

    Thanks again!

  4. Adjuntar DUA en facturas emitidas y contabilizadas

    Aún no es posible adjuntar documentos tipo DUA a las facturas puesto que solamente puede hacerse antes de emitir y contabilizar la factura. Los DUA tardan días/semanas en recibirse y debería ser posible adjuntarlo una vez emitida y contabilizada la factura. Ahora no se puede.

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    Buenas tardes,

    Esto sería muy útil para facilitar el trabajo a los usuarios que trabajan con importaciones de bienes. Haremos seguimiento de los votos recibidos por el resto de usuarios.

    De momento, os comentamos opciones que podéis tener en cuenta para la gestión de los documentos del DUA.

    • Cuando se trata de adjuntar los documentos tipo DUA a la factura, podrías dejar la factura como “emitida” (sin contabilizar), a la espera de la recepción del documento. Una vez llegue la documentación, podrás editar la factura emitida, adjuntar el documento y contabilizarla.
    Una factura emitida te servirá como factura real a todos los efectos y, también, te aparecerá en tus informes.

    • Es cierto que solo es posible adjuntar un documento en presupuestos, pedidos o facturas pero, es posible adjuntar un documento con varias páginas. La solución en este caso sería unificar todos los documentos que quieres adjuntar en…

  5. concepto automático en tesoreria

    que al hacer cobros/pagos/asientos en tesoreria saliera de manera automática, cobro factura/pago factura, y que ese concepto se pudiera modificar de manera manual si es necesario

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    Buenos días:

    Muchas gracias por la sugerencia, nos ayuda a poder seguir mejorando.

    Miraremos si otros usuarios votan tu sugerencia y la valoraremos en consecuencia.

    Muchas gracias por confiar en Reviso, recuerda que puedes seguir enviándonos sugerencias siempre que quieras.

    Saludos,

    Alberto Jiménez

  6. Fechas correlativas FACTURACIÓN

    FACTURACIÓN : Una vez has contabilizado una factura , al necesitar que los números y fechas sean correlativos, el programa no te deje facturar con una fecha anterior a la que sigue.
    ejemplo
    factura 300 fecha 30/09
    factura 301 fecha 29/09 el programa NO aceptaría la contabilización de esta a no ser que cambiáramos la fecha ( igual o posterior a 30/09)

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    Buenos días,

    Muchas gracias por la sugerencia, nos ayuda a poder seguir mejorando.

    Miraremos si otros usuarios votan tu sugerencia y la valoraremos en consecuencia.

    Muchas gracias por confiar en Reviso, recuerda que puedes seguir enviándonos sugerencias siempre que quieras.

    Saludos.

  7. Posibilidad de generar albaranes

    Aunque editando las plantillas se puede utilizar el concepto de "pedidos" para generar "albaranes" sería bueno tener una categoría como Presupuestos, Facturas o Pedidos que fuese "Albaranes" para entregas de productos.

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    Buenos días:

    Muchas gracias por la sugerencia, nos ayuda a poder seguir mejorando.

    Miraremos si otros usuarios votan tu sugerencia y la valoraremos en consecuencia.

    Muchas gracias por confiar en Reviso, recuerda que puedes seguir enviándonos sugerencias siempre que quieras.

    Saludos,

    Alberto Jiménez

  8. Poder imprimir o generar PDF de todas las facturas pendientes de contabilizar

    Poder descargar las facturas pendientes de contabilizar en un solo documento, de manera que se puedan repasar antes de contabilizar y que sea de manera sencilla. Ahora se tiene que ir entrando de una en una.

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    Buenos días,

    Muchas gracias por la sugerencia, nos ayuda a poder seguir mejorando.

    Miraremos si otros usuarios votan tu sugerencia y la valoraremos en consecuencia.

    Muchas gracias por confiar en Reviso, recuerda que puedes seguir enviándonos sugerencias siempre que quieras.

    Saludos.

  9. Aviso emergente factura de cliente vencida

    Aviso emergente vencimiento facturas a clientes

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    Gracias por la sugerencia. Lo tenemos en cuenta y hacemos seguimiento del número de votos que reciba de otros usuarios.

    Por ahora, habría que ir revisando los informes con los vencimientos de facturas.

  10. Generar factura parcial desde artículos del Pedido

    Factura parcial. Tendría bastante más sentido que la generación de la factura parcial se basara en las líneas ya préviamente introducidas en el Pedido ya que actualmente se obliga a buscar de nuevo los artículos a facturar cuando lo más probable es que el artículo a facturar sea un artículo del pedido. Generalmente estas operativas son progresivas: del Pedido o Presupuesto se genera Albarán de entrega y de éstos Facturas. Se puede prescindir del Albarán pero en algunos sectores es muy útil.

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    Buenas tardes,

    Estudiaremos la viabilidad de la mejora en esta función. Como sabes, ahora mismo sí es posible generar una factura parcial desde Pedidos, aunque la operativa es un poco diferente a tu sugerencia.

    Iremos actualizando el estatus de esta idea.

    Muchas gracias por el tiempo dedicado en compartir tus ideas.

    Equipo Reviso

  11. Buscadores

    Un buscador de asientos, ahora si vas a asientos (o compras) no puedes hacer una búsqueda por documento, concepto, etc y editarlos una vez encontrados

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    Buenos días:

    Muchas gracias por la sugerencia, nos ayuda a poder seguir mejorando.

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    Saludos,

    Alberto Jiménez

  12. Más columnas en Facturación

    Donde podamos ver por ejemplo: Forma de pago, si es Intracomunitaria/exenta/interior o icono para ver el documento PDF sin tener que entrar dentro de cada factura.

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    Buenos días,

    Muchas gracias por la sugerencia, nos ayuda a poder seguir mejorando.

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    Muchas gracias por confiar en Reviso, recuerda que puedes seguir enviándonos sugerencias siempre que quieras.

    Saludos.

  13. EXCLUIR cuentas de caja también desde TESORERÍA

    Poder excluir cuentas de tesoreria.
    Actualmente se pueden excluir cuentas de tesorería obsoletas desde el cuadro de cuentas general. Pero una vez excluidas aquí siguen "vivas" en la sección de Tesorería. Si tienen asientos no se pueden eliminar por lo que sería necesario disponer de la opción "Excluir" también en Tesorería.

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    Buenos días,

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    Saludos.

  14. Visualizar columna fecha factura para filtro de búsqueda

    Visualizar columna fecha factura para ordenar al igual que se hace con referencia, fecha contable, proveedor. A pesar de solicitar el dato en el asiento, luego no sirve como filtro de búsqueda

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    Saludos,

    Alberto Jiménez

  15. campo de texto libre fichas proveedores/clientes

    Campo de texto libre en fichas de proveedores y clientes. Ahora mismo necesitaba localizar el proveedor que nos revisa los extintores y no recordaba el nombre. He tenido que recurrir al programa anterior a REVISO para localizarlo. Disponer de un campo de notas libre (diferente de las notas/recordatorio que ya tiene Reviso actualmente) y poder hacer búsquedas según el texto contenido en este campo libre. En el programa antiguo he buscado *extint* y me han salido todos los proveedores relacionados con extintores.

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    Buenos días:

    Muchas gracias por la sugerencia, nos ayuda a poder seguir mejorando.

    Miraremos si otros usuarios votan tu sugerencia y la valoraremos en consecuencia.

    Muchas gracias por confiar en Reviso, recuerda que puedes seguir enviándonos sugerencias siempre que quieras.

    Saludos.

  16. Concepto predefinido series.

    Concepto predefinido series.
    Cuando haces asientos por ejmplo en conciliación bancaria y escoges "cobro", "pago" o "asiento", que saliera automáticamente en cobro por ejemplo: cobro o cobro n/f, en pagos pues pago o pago s/f, para en el mayor del proveedor ver con mayor fluidez.

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    Saludos,

    Alberto Jiménez

  17. Asiento de Apertura

    El Asiento de Apertura no esta bien resuelto.
    Deberia ser el primer asiento del diario y ni siquiera aparece. Por otro lado, en la cuenta de resultados 129 tengo duplicado el importe, uno como Balance de Apertura y otro como APE1. Ya lo comenté hace mas de un mes por telefono pero veo que no lo resolvéis.

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    Buenos días, gracias el comentario,

    La incidencia que nos comentas está reportada y los técnicos están trabajando en ella para poder tenerla lista lo antes posible.

    Esperamos tener una temprana respuesta a tu problema.

    Disculpa las molestias.

  18. MODIFICACION DE FACTURAS UNA VEZ CONTABILIZADAS

    Sería conveniente que se pudiesen modificar las facturas una vez contabilizadas. Porque, en algunas ocasiones, hay que modificar alguna cosa pequeña en alguna factura contabilizada y tienes que hacer una factura rectificativa. Cuando no es en realidad una factura rectificativa.

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    Buenos días:

    Seguimos trabajando para darle mayor flexibilidad al programa. Por ahora, desde Reviso, recomendamos dejar los registros como guardados (no contabilizados) hasta que se esté completamente seguro de que los datos introducidos son correctos.

    Todos los datos registrados guardados (sin contabilizar) se pueden ver en los informes, por lo que no es estrictamente necesario contabilizarlos para trabajar y disponer de toda la información.

    Nuestra recomendación es ir contabilizando los asientos cuando vayas realizando cierres mensuales o presentaciones de IVA, por ejemplo. En ese caso te asegurarás que todo lo presentado oficialmente coincida con tu contabilidad y no te olvides nada.

    Te seguiremos informando con las novedades relativas a esta petición.

    Gracias por vuestras sugerencias y votos.

  19. Resaltar apuntes coincidentes en compras y ventas

    Iria muy bien que en las cuentas de compras y ventas (proveedores y cliente) en los apuntes que sean coincidentes al visualizarlos como coincidentes cuand cliques o resaltes esa linea el apunte coinicidente también se realte. De la misma forma que se hace en el apartado de conciliación bancaria con los apuntes aprobados.

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    Hola de nuevo Jordi, gracias por escribirnos:

    Estudiaremos tu propuesta y la incluiremos en la lista que eventualmente enviamos a nuestro equipo técnico de desarrollados.

    Sigue enviándonos propuestas siempre que quieras.

  20. Editar apuntes ya contabilizados

    Posibilidad de editar apuntes ya contabilizados. Fundamental para nuestras empresas.
    Gracias

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    Buenos días:

    Muchas gracias por la sugerencia, nos ayuda a poder seguir mejorando.

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    Saludos,

    Alberto Jiménez

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