General
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Poder cerrar series numéricas de facturas del año anterior
Poder cerrar series numéricas de facturas del año anterior para no arrastrar todas las series de todos los años cuando facturas al cliente y dar lugar a confusión
4 votesBuenas tardes
Tomamos nota de tu sugerencia ya que, efectivamente, puede evitar acumulación de series numéricas no usadas a lo largo de los años.
Estaremos pendientes de su aceptación entre otros usuarios de cada a posibles futuras implementaciones.
Gracias por vuestras sugerencias, nos ayudan a mejorar
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Poder adjuntar un documento al asiento de factura una vez ya fue contabilizada
Actualmente sólo se puede hacer con pagos, cobros, asientos y facturas manuales
5 votesBuenos días
En los asientos de ingresos realizados a través del módulo de facturas manuales, es posible adjuntar documentos una vez contabilizados
Los generados mediante el módulo de facturación, efectivamente permiten adjuntar archivos mientras están en borrador, pero no una vez contabilizados
Tomamos nota de tu sugerencia e iremos viendo el número de votos de otros usuarios.
Gracias por tus sugerencias, nos ayuda a seguir mejorando
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BANCO EN REMESA DISTINTO DEL INFORMADO EN LA CONFIGURACIÓN
En mi empresa trabajamos con varios bancos, y tenemos dos tipos de cobros a clientes: uno por domiciliación y otro transferencia.
A la hora de emitir archivos de recibos sepa, estaría bien no estar condicionado al banco configurado en empresa, ya que hay clientes que si en la factura tienen un banco para realizar el pago distinto al que ellos tienen en sus archivos, bloquean la factura y por consiguiente el pago.1 vote -
Plantilla en la domiciliación
Necesitamos que en el documento bancario que recibe el cliente de la domiciliación incluya información como: Fecha factura, nº factura, base + IVA + total factura y concepto.
2 votesBuenas tardes,
Tomamos nota de tu sugerencia. De todas formas, te recordamos que existe la posibilidad de enviarlas facturas por email a los clientes
Si tienes cualquier duda al respecto no dudes en contactar con nuestro servicio de atención al cliente
Gracias por tus sugerencias, nos ayudan a mejorar
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Comercial, solo realice PRESUPUESTOS y PEDIDOS
He creado un usuario que solo quiero que haga PRESUPUESTOS y PEDIDOS (Es comercial), no le he puesto nada mas que eso. Pero entre con sus claves para ver el programa y puede pasar los presupuestos y pedidos a factura... sería interesante que no pudiera pasarlo a factura, pues facturamos desde oficina y sería un chou. Habría que bloquear el PASAR A FACTURA de alguna manera, pues aunque no lo tiene configurado, lo puede hacer... Gracias de antemano,
4 votesBuenos días
Efectivamente, la lógica dictaría que un usuario como el que describes tenga ese comportamiento.
Estaremos muy pendientes del seguimiento de esta sugerencia para futuras implementaciones
Un saludo
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Incluir la posibilidad de mostrar kpi trimestrales en el panel de control
Actualmente sólo se pueden mostrar los datos del mes o del año en curso. El IVA trimestral me parece especialmente interesante.
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Dirección de envío de facturas
Al enviar una factura, la dirección que ve la persona que la recibe, es post@reviso.com. Estaría bien, que fuese una dirección con dominio de nuestra propia empresa.
5 votesGracias por la sugerencia. Esto puede ser realmente útil.
Lo tendremos en cuenta e iremos viendo el número de votos del resto de usuarios.
Gracias de nuevo por la idea. Nos ayuda a seguir mejorando cada día.
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Precios de los productos...
Tengo dadas de alta 500 referencias de productos, que de hecho son sólo una parte de los que manejo...
De vez en cuando hay que actualizar precios, que pueden variar por diferentes causas a lo largo del año (cambios en las divisas, etc.) Estaría bien que al acceder a los productos desde presupuestos y facturas pudiéramos ver la última vez que se editó el producto en cuestión a fin de no tener que estar comprobando siempre si el precio es el vigente en ese momento...
Gracias1 voteBuenas tardes
Entendemos que podría ser útil a todos los usuarios. Tomamos nota de tu sugerencia y haremos un seguimiento de su aceptación.
Gracias por vuestras sugerencias, nos ayudan a mejorar
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Datos en inicio
Poder modificar el año o meses de los datos que aparecen en la pantalla de inicio.
1 voteBuenas tardes
Tomamos nota de tu sugerencia. Entendemos que podría ser útil a todos los usuarios.
Haremos un seguimiento de su aceptación.
Gracias por vuestras sugerencias, nos ayudan a mejorar
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ORDENAR LOS PEDIDOS DE UNA FACTURA POR FECHA
Al emitir una factura, ésta se ordena por número de pedido. Me sería más útil si diera la opción de ordenar por fecha o por número de pedido.
4 votesBuenos días
Estudiaremos la aceptación de tu sugerencia entre los demás usuarios con vistas a su posible implementación
Gracias por tus sugerencias, nos ayudan a mejorar
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INFORMACIÓN DEPARTAMENTO EN LIBRO MAYOR
Que la información que se establece en el apartado de centro de costes por departamento se pueda descargar esa información en el mayor y no tener que descargarlo aparte que es mucho más difícil asociar el coste y duplica el trabajo
2 votesBuenas tardes
Anotamos tu sugerencia y realizaremos un seguimiento para ver la aceptación entre los demás usuarios de Reviso para una posible implementación
Muchas gracias por vuestras sugerencias, ya que nos ayudan a mejorar
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Autofactura
Tener la posibilidad de registrar autofacturas que creas para tus proveedores.
3 votesBuenos días
Estudiaremos la aceptación de tu sugerencia entre los demás usuarios con vistas a su posible implementación
Gracias por tus sugerencias, nos ayudan a mejorar
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Vencimientos
Seria bueno que en el apartado de facturas en borrador se pueda ver directamente cuando vence esa factura y el importe total de la factura no solamente la base de la factura.
Un saludo
1 voteBuenos días
Estudiaremos la aceptación de tu sugerencia entre los demás usuarios con vistas a su posible implementación
Gracias por tus sugerencias, nos ayudan a mejorar
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Contabilizar forma de pago (Caja o Visa) en el mismo asiento que la factura del proveedor
Cuando se introduce una factura de acreedor o proveedor, poder contabilizar en el mismo asiento si ha sido pagada por caja o visa.
1 voteBuenos tardes
Gracias por dejarnos la sugerencia. Cuantos más votos tenga la propuesta, más posibilidades habrá de que la desarrollemos.
Nos ayuda a seguir mejorando.
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Bloquear la introducción de asientos en un periodo del ejercicio
Estaría bien que no se permitiera el registro de asientos en un periodo bloqueado, ayudaría a no cometer errores con las fechas.
2 votesBuenos días
Reviso no permite la contabilización de asientos en periodos bloqueados pero, efectivamente si permite un registro previo en borrador y no avisa del periodo bloqueado hasta que se contabiliza.
Estudiaremos tu propuesta para intentar mejorar la usabilidad del Reviso.
Gracias por la idea. Nos ayuda a seguir mejorando
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5 votes
Gracias por la sugerencia. Lo tendremos en cuenta y haremos seguimiento de los votos recibidos por el resto de usuarios. :-)
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Facturar contra el stock
Si tienes el modulo de existencias y quieres que un producto facturado lo descuente del stock primero debes "hacer le pedido", indicarle de que almacen lo debe descontar (si tienes varias ubicaciones/almacenes) y luego pasar a factura. Lo que iría bien seria que en la factura ya podrías decirle de que almacén lo debe descontar ya que una vez facturado lo debe descontar del stock.
1 voteEfectivamente, lo que propones mejoraría la potencia del módulo de existencias y sus posibilidades de uso
Pasamos la sugerencia a nuestro equipo técnico y esperamos pueda obtener muchos votos por parte de otros usuarios.
Gracias por la idea. Nos ayuda a seguir mejorando -
Formato SEPA B2B
Actualmente sólo se pueden generar archivos de domiciliación bancaria con formato CORE. Entendemos que es una limitación importante de REVISO, ya que en nuestro caso el banco no nos permite cambiar de formato una vez el archivo ha sido generado.
4 votesGracias por la sugerencia. Esto puede ser realmente útil.
Lo tendremos en cuenta e iremos viendo el número de votos del resto de usuarios, pero lamentablemente no te podemos dar fecha para tal desarrollo
En ciertas entidades bancarias existe la posibilidad de que se habilite el pago con archivos B2C. Podemos intentar ayudarte con este aspecto tanto en nuestra chat como el soporte telefónico
Gracias de nuevo por la idea. Nos ayuda a seguir mejorando cada día.
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Añadir en las facturas el campo dinámico: cuenta bancaria cliente
Cuando configuramos el cliente le podemos poner la información de su cuenta bancaria para poderle domiciliar el cobro, no obstante, en las facturas no existe un campo dinámico como tal para que salga automáticamente en las facturas. Los clientes quieren saber desde qué cuenta bancaria le van a domiciliar el pago...
1 voteBuenos días
Gracias por tu sugerencia.
Efectivamente, mejoraría las posibilidades del diseño de factura en Reviso el añadir el campo dinámico de la cuenta bancaria del cliente.
Pasamos la sugerencia a nuestro equipo técnico y esperamos pueda obtener muchos votos por parte de otros usuarios.
Gracias por la idea. Nos ayuda a seguir mejorando -
Análisis de costes de proyectos o departamentos
Posibilidad de que la generación de los informes, sobre todo de los departamentos, se generara en una tabla sin la limitación de las 8 columnas y tabulaciones. Se pierde mucho tiempo en adaptar el informe de departamentos a los que trabajamos. Se evitaría el trabajo tedioso de convertirlo en formatos de Excel creación de macros, etc.... cada vez que se genera.
8 votesGracias por la sugerencia. Esto puede ser realmente útil.
Lo tendremos en cuenta e iremos viendo el número de votos del resto de usuarios.
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